RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.10.2024/Pykälä 89

Edellinen asia | Seuraava asia

Muutoksenhakuohje

Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet

	Liite 4	Talousarvio 2025 Henkilöstöesitys / kulttuuripalvelut
	Liite 5	Investointilomake 2025 / kulttuuripalvelut
	Liite 6	Palveluajatus ja toiminnalliset tavoitteet 2025-2028 / kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2028

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 89

1328/02.02.00/2024

Valmistelija vs kulttuurijohtaja Terhi Saarimaa

Kaupunginhallitus on 26.8.2024 § 240 hyväksynyt talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kulttuuripalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot 361 750 €

Menot - 1 113 143 €

Netto - 751 393 €

Annetun kehyksen toimintakate on sitova taso ja toimintatuotot ja toimintakulut viitteelliset. Talousarvion 2025 laadintaohjeen mukainen tasapainotustarve kulttuuripalveluille on 23 000 €. Kulttuuripalveluiden talousarvio pitää sisällään lakisääteisen kulttuuritoiminnan, museotoiminnan, Kulttuurikeskus Akustiikan ja Kino Akustiikan toiminnan.

Verraten vuoden 2024 talousarvioon kulttuuripalveluiden toimintatuottojen arvioidaan kasvavan yhteensä 15,1 %, johtuen Kino Akustiikan toiminnan aloittamisesta vuoden 2024 alusta ja sen sisällyttämisestä vuoden 2025 talousarvioon. Kulttuuripalveluiden toimintakulujen arvioidaan kasvavan 1,5 % johtuen Kino Akustiikan menojen sisällyttämisestä kulttuuripalveluiden talousarvioon.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kulttuuripalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut:

Kulttuuripalveluilla on yksi henkilöstöesitys vuodelle 2025, joka koskee nimikemuutosta. Henkilöstöesitys on liitteenä.

Vuoden 2025 painopistealueena kulttuuripalveluissa on jatkossakin turvata Kulttuurikeskus Akustiikan laadukas toimintakonsepti ja kehittää sitä edelleen. Painopistealueena on myös toteuttaa lakisääteistä kulttuuritoimintaa matalan kynnyksen tapahtumineen sekä kehittää museotoimintaa talouden tasapainotustarpeet huomioiden. Kulttuuripalvelut hakevat investointirahaa Kulttuurikeskus Akustiikan ja museokohteiden investointeihin, investointihakemus on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028.