RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta
Pöytäkirja 19.10.2023/Pykälä 31
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite4 | BUD Tuloslaskelma lyhyt Ei TS 2024 |
| |
Liite5 | Tulosalueen perustehtävä ja palveluajatus 2024 |
| |
Liite6 | Strategiset teot 2024- |
Kansalaisopiston talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027
Ylivieskan seudun kansalaisopiston johtokunta 19.10.2023 § 31
1259/02.02.00/2023
Valmistelija kansalaisopiston vs. rehtori Varpu Sankelo
Ylivieskan kaupunginhallitus vahvisti 28.8.2023 pitämässään kokouksessa (§ 6) vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeen ja tavoitekehykset.
Ylivieskan seudun kansalaisopisto:
Menot 1 072 516
Tulot 291 162
Netto 781 354
Kehysmuutos on nettotasolla 9,7 % vuoteen 2023 verrattuna. Talousarviolaadinnassa vuodelle 2023 palkkojen sopimuskorotusvaikutukseksi on arvioitu 2,99 %. Maksuja, taksoja ja vuokria tulee tarkastaa vähintään kustannusten tason muutosta vastaavasti.
Suurin menoerä 63,4 % muodostuu henkilöstökuluista.
Talousarvioesitys 2024:
Menot 1 033 345
Tulot 253 250
Netto 780 095
Talousarvio esityslistan oheismateriaalina. Suunnitelmavuodet tarkentuvat, kun luvut talouspalvelujen toimesta kopioidaan ko vuosille.
Talousarvion laadintaohjeen mukaan tehtäväalueen käyttötalouden esityksen tulee sisältää seuraavat osat:
- toimialan perustehtävä ja palveluajatus
- toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2027. Lyhyt ja tiivis esitys toiminnan painopistealueista ja merkittävistä muutoksista suunnitelmakaudella
Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tunnusluvut tulee esittää vuosille 2024-2027. Vertailutietona ilmoitetaan tilinpäätösvuoden 2022 ja talousarviovuoden 2023 vastaavat tunnusluvut. Pakollisena tunnuslukutietona kaikille toimialoille on henkilöstön määrän kehitys.
Perustehtävä ja palveluajatus esityslistan liitteenä. Tunnusluvut ja suunnitelmavuosien tarkennukset kuntaosuuksiin päivitetään taloushallinnon kopioitua suunnitteluohjelmaan vuosien 2025-2027 luvut, joissa huomioidaan palkankorotusvara.
Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää strategian tekojen (toimenpiteiden) esittämistä yhtenäisessä muodossa. Tekojen tulee täyttää seuraavat edellytykset:
- tekoja tehdään kuntalaisten kannalta merkittäville palveluille
- niillä on yhteys vuositasolla resursseihin ja ne ovat toteutettavissa niihin talousarviossa osoitetuilla voimavaroilla
- organisaatiolla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa toimenpiteen saavuttamiseen
- teko on todennettavissa ja sen vaikutukset mitattavissa
- sanallisenkin tavoitteen toteutumista pitää voida arvioida
Jokaisen tulosalueen edellytetään nimeävän enintään viisi toimenpidettä. Toimenpiteiden laadinnassa tulee ottaa huomioon hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelma. Valtuustoon nähden sitovat talousarvioteot oheismateriaalina olevassa taulukossa.
Hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä kansalaisopisto järjestää opetustoiminnan lisäksi erilaisia tapahtumia, esityksiä ja konsertteja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Esittelijä kansalaisopiston vs. rehtori Varpu Sankelo
Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy talousarvion liitteineen vuodelle 2024 ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi johtokunta valtuuttaa rehtorin päivittämään suunnitelmavuosien tunnusluvut taloushallinnon kirjausten valmistuttua sekä tekemään tarvittavat tekniset muutokset talousarvioon.
Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|