RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Toimielin

Kokousasian teksti

Otsikosta
Tekstistä

Kokouspvm

Sivukoko

Uudemmat
Vanhemmat

Pvm:n mukaan
Otsikon mukaan

Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.10.2023/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia

Muutoksenhakuohje

Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet

	Liite 5	Kulttuuripalvelut_Palveluajatus_toiminnalliset tavoitteet 2024-2027
	Liite 6	Investointilomake, Kulttuuripalvelut 2024

Kulttuuripalveluiden talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2027

Hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 93

1259/02.02.00/2023

Valmistelija Kulttuurijohtaja Janne Raudaskoski

Kaupunginhallitus on 28.8.23 hyväksynyt talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2024-2027 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kulttuuripalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot 318 750 €

Menot - 1 103 118 €

Netto - 784 368 €

Muutos vuoteen 2023 on 9 %, eli 65 839 €.

Kulttuuripalveluiden talousarvio pitää sisällään lakisääteisen kulttuuritoiminnan, museotoiminnan, matkailun ja Kulttuurikeskus Akustiikan toiminnan. Kulttuuripalveluiden toimintatuottojen arvioidaan vähenevän 11 %, verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Toimintatuottojen vähenemiseen vaikuttaa koronavuosien tuoma kulttuurin muutos kokoustoiminnassa, joka on laskenut kulttuurikeskus Akustiikan toimintatuottoja tilojen vuokraukseen ja tarjoilutuottoihin liittyen. Kulttuuripalveluiden toimintakulujen arvioidaan lisääntyvän 25 349 € verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Toimintakulujen lisääntyminen johtuu yleisestä kustannusten ja hintojen noususta, merkittävimpänä henkilöstökulujen nousu.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kulttuuripalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut:

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti

Kulttuuripalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2024.

Vuoden 2024 painopistealueena kulttuuripalveluissa on jatkossakin turvata Kulttuurikeskus Akustiikan laadukas toimintakonsepti ja kehittää sitä edelleen. Painopistealueena on myös kehittää lakisääteistä kulttuuritoimintaa matalan kynnyksen tapahtumineen sekä museotoimintaa ja matkailua. Kulttuuripalvelut hakevat investointirahaa Kulttuurikeskus Akustiikan ja museokohteiden investointeihin, investointihakemus on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi kulttuuripalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.