RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.04.2024/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Koulutuspalveluiden talousraportti 28.2.2024
Sivistyslautakunta 23.04.2024 § 58
676/02.02.02/2024
Valmistelija Talouspäällikkö Tuomo Kallio, puh. 044 4294 315
Helmikuun lopullinen talousraportti on valmistunut. Maaliskuun lopullinen
kirjapidon raportti ei ole vielä valmis, eikä kaikkia laskuja ja tuloja ole vielä
kirjattu. Koulujen kirjallisuus-, tarvike- ja työainehankinnat ovat menossa ja
tilauksia valmistellaan. Oppikirjojen ja tarvikkeiden hinnat ovat nousussa ja
osassa tarvikkeista on ollut haasteita saatavuudessa.
Alkuvuoden palkkamäärärahat ovat toteutuneet ilman lomapalkkojen
jaksotusta laskennallisesti hieman yli laskennallisen. Kaupunginvaltuuston hyväksymät talouden sopeuttamistoimien vaikutukset näkyvät syksystä 2024 alkaen. Esimerkiksi tuntikehyksen leikkaus ajoittuu syyslukukaudesta 2024 alkaen. Palkkamäärärahojen liikkumavara on olemattoman pieni vrt. tilinpäätös. Palkkamäärärahoihin kohdistuu aikaisempia vuosia suurempi paine. Palkkakustannuksia nostavat sopimuksen mukaiset korotukset kesän ja syksyn alussa.
Käyttötalouden valtionosuuksien sekä tulot että menot näyttäisivät
toteutuvan lähes ennakoidun mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä
siirrettiin hankkeiden avustuksia kuluvalle vuodelle, joka nostaa tulojen
toteutumalukuja.
Tämän hetken talousraporttien perusteella ei voida tehdä tarkkaa ennusteta kevään tai koko vuoden talouden toteutumasta. Talouden liikkumavara on olematon ottaen huomioon palkkojen ja muiden määrärahojen niukkuuden. Parhaillaan on menossa tulevan lukuvuoden suunnittelu. Erityinen haaste on erityisoppilasmäärän kasvu, jotka aiheuttavat lisäjärjestelyitä ja
lisäkustannuksia koulutuspalveluille. Koulutuspalveluiden henkilökunnan
rekrytoinnit ja oppilaiden uusien koulupaikkojen osoittamiseen liittyvät
prosessit ovat meneillään.
Esityslistan oheismateriaalina ovat helmikuun lopullinen talousraportti ja
palkkakustannusten seurantaraportti.
Talouspäällikkö antaa tarkemman tilannekatsauksen kokouksessa.
Oheismateriaalina talousraportit 28.2.2024 ja palkkaraportti 3/ 2024
Esittelijä sivistysjohtaja Kai Perttu
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportit sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|