Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.08.2026/Pykälä 63

Hyvinvointilautakunta 26.8.2026 § 63  

705/02.02.02/2026  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun 52,4 %. Toteuma on vastaava kuin vuonna 2025 (52,4 %). Muutos edelliseen vuoteen on noin 83 000 € heikompi. Tulosta heikentää osittain hyvinvointitoimialalle osoitetut talousarviomuutokset talouden tasapainottamiseksi. Hyvinvointitoimialalle osoitettiin 40 500 € tasapainoitustarve, jotka tulevat konkretisoitumaan loppu vuoden aikana. Vuoden 2026 alkupuoli on toteutunut toiminnallisesti suunnitellusti. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 47,2 %. Vuonna 2025 toimintatuotot olivat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 44,8 %.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 51,3 %, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2025 (50,6 %). Palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat eivät kasva tasaisesti läpi vuoden, vaan tulevat tasoittumaan vuoden edetessä. 

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 52,4 % (vuonna 2025 52,4 %).

Hyvinvointitoimialan tarkempi talouden tilannekatsaus aikaväliltä 1.1 - 30.6.2026 on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus 

Asian käsittely

Päätös