RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 18.08.2026/Asianro 133
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 30.6.2026 mennessä
Sivistyslautakunta 18.8.2026
489/02.02.02/2026
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429 877
Varhaiskasvatuspalveluiden talous on toteutunut osavuosikatsauksen 1-6/2026 osalta (30.6.2026 mennessä) seuraavalla tavalla:
Käyttötalous | TA 2026 | TOT 6/2026 | TOT % 6 /2026 |
Tulot
| 352 384 € | 232 514 € | 66 % |
Menot
| -12 925 423 € | -6 262 550 € | 48,7 % |
Netto
| -12 573 039 € | -6 030 037 € | 48,2 %
Tasaisen kertymän mukainen hälytysraja 6 /2026 on 50 %
|
Talousraportti 7.8.2026, osavuosikatsaus 1-6/2026. Tilanne 30.6.2026 mennessä.
Varhaiskasvatuksen nettototeutuma talousarvioon nähden on asetetun talousraamin sisällä toteutuman ollessa 48,2 %/ 50 %. Menot ovat kokonaisuutena tarkasteltuna toteutuneet 1,3 % pienempänä ja tulot puolestaan toteutuneet 16 %:a arvioitua parempina.
Oheismateriaalina olevasta talousraportista käy ilmi, ettei toimintamenojen ylitystä ole ilmentynyt missään toimintamuodossa. Laajemmasta talousraportista on havaittavissa muutamilla osa-alueilla menoylitystä, kuten esim. ostopalveluissa ja kuntalisässä. Kuitenkin kokonaisuudessaan menot pysyneet varsin hyvin asetetussa talouden kehyksessä.
Oheismateriaali:
Talousraportti (toimintamuodoittain) 30.6.2026 mennessä
Talousraportti (laaja) 30.6.2026 mennessä
Varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen 6/2026 mukaiset strategiset teot:
Yksilötasoisen arvioinnin toteutuminen: lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta ja arviointi;
Toteuma:
Toteutui osittain 95 %/100 %. Yksilötasoinen varhaiskasvatussuunnitelmien prosessi saatetaan kevättoimintakauden aikana loppuun tehden arvioinnit syksyllä asetettuihin tavoitteisiin. Koska lapsia aloittaa varhaiskasvatuksessa myös toimintakauden aikana, tulee varhaiskasvatussuunnitelmien arviointiin viivettä, jolloin ei kaikkien lasten osalta ole arviointi valmis osavuosikatsaukseen mennessä.
Varhaiskasvatuksen asiakasmäärien toteutuminen suhteessa talousarvion tavoitteeksi määriteltyihin asiakasmääriin:
Toteuma:
Päiväkotihoito (kunnallinen ja yksityinen) toteutuma 101 %. Syystoimintakauden alkaessa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa yksi lapsiryhmä vähemmän kunnallisessa ja myös myönnettävien palveluseteleiden määrässä nähtävissä laskua.
Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito (kunnallinen ja yksityinen) toteutuma 95 %.
Edellä mainitut yhteensä toteutuneet 100 %:sesti pyöristetysti, joten strateginen tavoite toteutunut.
Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportit ja strategiset teot 30.6.2026 mennessä, sekä osavuosikatsausraportit ja saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.
Asian käsittely
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia |