RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.10.2026/Pykälä 165
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio vuodelle 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2028-2029
Sivistyslautakunta 13.10.2026 § 165
1119/02.02.00/2026
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429 877
Varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuodot ovat:
-Päiväkotihoito, päiväkodeissa järjestettävä esiopetus, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito
-Palvelusetelit (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito)
-Yksityisen hoidon tuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä, kotihoidontuki, joustava ja osittainen hoitoraha
-MLL:n PerhePesä- toiminta ja yhteistoiminnassa järjestettävä verkostomainen perhekeskus
Varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatuksena vuodelle 2027 on, että ylivieskalaiset perheet hakeutuvat edelleenkin hyvällä osallistumisprosentilla varhaiskasvatuksen piiriin, tasapuolisesti kaikkiin toimintamuotoihimme. Ammattitaitoinen varhaiskasvatuksen henkilökunta suunnittelee, arvioi, kehittää ja toteuttaa varhaiskasvatustoimintaa, jossa korostetaan lapsuutta merkityksellisenä elämänvaiheena.
Suuria muutoksia varhaiskasvatuksen yksiköiden määrään ei ole näköpiirissä vuodelle 2027. Simonpuiston päiväkodista on vähennetty lapsiryhmien määrä seitsemään jo syksyllä 2026. Lapsimäärän väheneminen haastaa tarkoituksenmukaisen täyttöasteen toteutumista ensi vuoteen mentäessä. Tilanne vaatii talouden kannalta suunnitelmaa varhaiskasvatuksessa ja vuonna 2027 se ilmenee henkilöstöresurssin tarkoituksenmukaisena tarkasteluna, lain mitoitus sekä lasten tuen tarpeen mukainen resurssointi huomioiden.
| TP 2024 | TP 2025 | TA 2026 | TA 2027 |
Päiväkotihoito (kunnalliset ja yksityiset palvelut) | 652 | 629 | 605 | 533 |
josta yksityisten päiväkotien palvelusetelit | 227 | 219 | 214 | 183 |
Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito (kunnalliset ja yksityiset palvelut) | 176 | 148 | 152 | 146 |
josta yksityisen perhepäivähoidon palvelusetelit | 111 | 91 | 92 | 88 |
Päiväkotihoito ja perhepäivähoito yht. (sis. kunnalliset ja yksityiset palvelut) | 828 | 777 | 757 | 679 |
Yksityisen hoidon tuki | <5 | <5 | <5 | <5 |
Kotihoidon tuki | 137 | 126 | 125 | 120 |
Varhaiskasvatuskerhot | 10 | - | - | - |
Yhteensä | 980 | 903 | 887 | 804 |
Verkostoimainen perhekeskustoiminta ja PerhePesä (MLL)
| >1000 (lapset ja 881 aikuiset) | 966 lapset + 669 aikuiset | >1000 lapset + >500 aikuiset | >1000 lapset + 500 aikuiset |
PALVELUIDEN PIIRISSÄ OLEVA LAPSI €/ VUOSI | 12 926 € | 13 812 € | 14 187 € | 15 440 € |
Talous 2027:
(Raportti päivämäärältä 7.10.2026)
Toimintatuotot on suunniteltu 2027 talousarvioon hieman vuotta 2026 suurempina. Riskinä tässä on asiakasmaksutuottojen vähenemä asiakasmääränkin vähentyessä. Kuitenkin vuosi 2026 on osoittanut, että maksutuotot toteutuvat ennakoitua suurempina. Tuotot on arvioitu täsmällisesti annetun kehyksen mukaisesti.
Toimintakulut arvioidaan annettua kehystä pienempänä, sisällyttäen jo talousarviovaiheeseen vuodelle 2027 kohdistuvien sopeuttamistoimien mukaisen menovähennysarvion. Kehyksessä toimintakulut oli raamitettu -12 935 464 euroa. Laadittuun talousarvioon kuluiksi asettui -12 812 416 euroa, jolloin menot ja siten koko toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 123 048 euroa pienempänä kuin annetussa kehyksessä.
Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027, toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2028–2029 sekä tunnusluvut ovat oheismateriaalina. Toimintasuunnitelma sisältää varhaiskasvatuspalveluiden perustehtävän sekä toimintasuunnitelman sekä muutokset verrattuna vuoteen 2026.
Oheismateriaalissa olevasta toimintakertomuksesta ilmenevät ennusteet lapsimäärän kehityksestä suunnitelmavuosille. Lapsikohtainen hinta muotoutuu nettokustannusta ja lapsimäärän kehitystä mukaillen. Jos/kun lapsimäärän väheneminen jatkaa samaa kehityskulkua myös suunnitelmavuosille, tulee varhaiskasvatuspalveluiden rakenteellista kokonaisuutta tarkastella. Lapsipaikkojen vastaavuus lapsimäärän vähenevään kehitykseen tulee olemaan haaste.
Oheismateriaalina lisäksi ovat:
- Kaupunkistrategian mukaiset teot sekä mittariston
- Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion 2027 toimintamuodoittain, ensimmäisenä varhaiskasvatuspalveluiden kokonaisuus
- Investointilomakkeen (sähköinen arkistointi)
Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen, että valtuusto hyväksyy varhaiskasvatuspalveluiden
1. talousarvioesityksen vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2028-2029, palveluajatuksen ja tunnusluvut,
2. kaupunkistrategian mukaiset talousarvioteot vuonna 2027 varhaiskasvatuspalveluissa.
Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota lasten oikeuteen saada lain edellyttämiä varhaiskasvatuspalveluita sekä riittävän tuen kasvamiseen, oppimiseen ja kehittymiseen.
Vs. sivistysjohtajalle, talousjohtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle annetaan tarvittaessa oikeudet tehdä teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen.
Asian käsittely
Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.
Vs. sivistysjohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Lisätään päätösehdotukseen lisäkirjaus:
Sivistyslautakunta toteaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027 ei sisällä toiminnallisia ja taloudellisia varauksia tai henkilöstöresurssia Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin hakeutumiseen. Lautakunta edelleen puoltaa malliin hakeutumista suunnitelmakaudella talousarvion puitteissa.
Päätös
1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
Sivistyslautakunta kiinnittää huomiota lasten oikeuteen saada lain edellyttämiä varhaiskasvatuspalveluita sekä riittävän tuen kasvamiseen, oppimiseen ja kehittymiseen.
Vs. sivistysjohtajalle, talousjohtajalle ja varhaiskasvatusjohtajalle annetaan tarvittaessa oikeudet tehdä teknisiä tarkistuksia talousarvioesitykseen.
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. sivistysjohtajan ehdotuksen lisäkirjauksesta:
Sivistyslautakunta toteaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2027 ei sisällä toiminnallisia ja taloudellisia varauksia tai henkilöstöresurssia Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin hakeutumiseen. Lautakunta edelleen puoltaa malliin hakeutumista suunnitelmakaudella talousarvion puitteissa.
Merk. Keskitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.28.
| Edellinen asia | Seuraava asia |