RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.10.2026/Pykälä 164
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.8.2026 mennessä
Sivistyslautakunta 13.10.2026 § 164
489/02.02.02/2026
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429 877
Varhaiskasvatuspalveluiden talous on toteutunut 31.8.2026 mennessä (talousraportti päivämäärältä 30.9.2026) seuraavalla tavalla:
Käyttötalous | TA 2026 | TOT 8/2026 | TOT % 8 /2026 |
Tulot
| 352 384 € | 268 666 € | 76 % |
Menot
| -12 925 423 € | -8 385 615 € | 65,2 % |
Netto
| -12 573 039 € | -8 116 949 € | 64,8 %
Tasaisen kertymän mukainen hälytysraja 8 /2026 on 66,67 %
|
Varhaiskasvatuspalveluiden nettototeutuma talousarvioon nähden on asetetun talousraamin sisällä, toteutuman ollessa 64,8 %/ 66,67 %.
Menot ovat toteutuneet 231 334 € arvioitua pienempinä ja tulot 33 743 € arvioitua suurempina. Palkkojen osalta toteutuma on elokuun lopun tilanteessa tarkalleen talousarvion mukainen, muutoin talousraportissa toteutumassa osittain ylitystäkin, mutta enemmän alitusta talousarvioon nähden.
Vähentynyt asiakasmäärä näkyy mm. palvelusetelikustannusten toteutumassa, joka vielä kesäkuun toteutumassa mukaili melko lailla talousarviota. Nyt toteuma alle arvioitujen menojen. Myös kunnallinen asiakasmaksutuottokertymä hidastunut kesä- ja elokuun aikana, tulojen ollessa kuitenkin arvioitua isommat kokonaisuudessaan tähän mennessä.
Oheismateriaali:
Talousraportti (lyhyt) 30.9.2026 mennessä
Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela
Päätösehdotus
Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportin ja saattaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asian käsittely
Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.
Päätös
Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia |