Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 27.05.2026/Pykälä 52

Hyvinvointilautakunta 27.05.2026 § 52  

705/02.02.02/2026  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 26,1 %. Toteuma on hivenen heikompi kuin vuonna 2025 (24,9 %). Muutos edelliseen vuoteen on noin 61 000 €. Tulosta heikentää osittain hyvinvointitoimialalle osoitetut talousarviomuutokset talouden tasapainottamiseksi. Hyvinvointitoimialalle osoitettiin 40 500 € tasapainoitustarve, jotka tulevat konkretisoitumaan loppu vuoden aikana. Vuoden 2026 alkupuoli on toteutunut toiminnallisesti suunnitellusti. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 29,9 %. Vuonna 2025 toimintatuotot olivat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 27,9 %.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 26,9 %, joka on hieman enemmän kuin vuonna 2025 (25,7 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut. Palveluiden ostot sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat eivät kasva tasaisesti läpi vuoden, vaan tulevat tasoittumaan vuoden edetessä.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 26,1 % (vuonna 2025 24,9 %).

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun lopun talousarvion toteutumisen.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi maaliskuun lopun talousarvion toteutumisen.