Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.01.2026/Pykälä 3

Hyvinvointilautakunta 28.01.2026 § 3  

1679/02.06.01/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2025 § 90 talousarvion vuodelle 2026 ja kaupunginhallitus on antanut sen täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 12.1.2026 § 6.

Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaatimuksen toteutumista erityisesti talousarviovuoden lopussa.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt määrärahat sitovuustasolle ja määrännyt niiden toiminnalliset tavoitteet. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso vuonna 2026 on toimintamäärärahan ja tulotavoitteiden erotus, eli toimintakate. Valtuuston myöntämät määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Toimielimet ja niiden viranhaltijat voivat tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia.

Liikuntapalveluiden määrärahat hyväksytyssä talousarviossa 2026 ovat:

Toimintatuotot 729 500 €

Toimintakulut -2 962 725 €

Toimintakate -2 233 225 €

Vastuuviranhaltija on hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 8.12.2025 § 90 vahvistaman talousarvion vuodelle 2026.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 8.12.2025 § 90 vahvistaman talousarvion vuodelle 2026.