Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.11.2025/Pykälä 370

Kaupunginhallitus 24.11.2025 § 370  

959/02.02.00/2025  

Valmistelija talousjohtaja Joonas Yliluoma

Kuluvan vuoden talousarvion osalta on ilmennyt muutostarpeita. Valtuustoon nähden sitovien hankkeiden määrärahamuutokset edellyttävät valtuuston päätöstä.

Investointiosaan on tarpeen tehdä pieniä siirtoja, jossa määrärahojen lisäykset ja vähennykset kattavat toisensa.

Käyttötalouden osalta verotulot jäävät arviolta 1.600.000 euroa alle talousarviossa ennakoidun. Valtionosuuksia saadaan talousarviossa ennakoitua enemmän 173.748 euroa. Tarkemmat syyt käyvät ilmi kaupungin 1.1.-30.9.2025 osavuosikatsauksesta.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen kanssa allekirjoitettiin syyskuussa ns. A-mallin vuokrasopimus Sipilän palvelukeskuksen, terveyskeskuksen, paloaseman ja työkeskus Kipinän osalta. Sopimus vähentää kaupungin saamia vuokratuloja, joita kaikkia ei voitu ennakolta huomioida talousarviossa, joten vuokratuloja pienennetään 562.422 euroa.   

Liikuntapalveluiden tuloarvio on osoittautumassa liian korkeaksi. Tämä siitäkin huolimatta, että tuloja on saatu lisättyä parin edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilannetta korkeammaksi. Tulosarviota pienennetään 114.000 euroa.

Kaupungin tulosta edellä mainitut talousarviomuutokset heikentävät yhteensä 2.102.674 euroa, jolloin vuoden 2025 tulos ja tilikauden ylijäämä olisi -2.504.666 euroa tappiollinen ja alijäämäinen. Kaupungin taseessa oli viime vuoden lopussa ylijäämää noin 4,53 miljoonaa euroa, joten ylijäämää jäisi talousarviomuutoksen jälkeen noin 2,0 miljoonaa euroa.

Esittelijä kaupunginjohtaja Maria Sorvisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. muuttaa investointiosan seuraavasti:
- Muut talonrakennushankkeet määrärahaa lisätään 46.300 euroa;
- terveyskeskuksen määrärahaa lisätään  30.000 euroa;
- liikuntakeskuksen määrärahaa vähennetään 65.000 euroa

2. muuttaa käyttötalousosan määrärahaa seuraavasti:
- kunnallisvero kertymää vähennetään 1.100.000 euroa;
- yhteisövero kertymää vähennetään 500.000 euroa;
- peruspalveluiden valtionosuutta lisätään 62.000 euroa;
- verotuloihin perustuva valtionosuuden tasausta vähennetään 24.000 euroa;
- verotulomenetysten kompensaatiovaltionosuutta vähennetään 87.000 euroa;
- opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionosuutta lisätään 222.748 euroa;

- Pääomavuokratuloja vähennetään 338.614 euroa;
- Ylläpitovuokratuloja vähennetään 223.808 euroa;

- Liikuntapalveluiden tuloja vähennetään 114.000 euroa;

3. kattaa talousarviomuutos lisäämällä lainanottoa vastaavasti.

Asian käsittely Talousjohtaja Yliluoma, hyvinvointijohtaja Kemppainen ja vt. tekninen johtaja Jokitalo saapuivat kokoukseen klo 14:23. Asiantuntijana kuultiin talousjohtaja Yliluomaa.

Päätös Hyväksyttiin.