Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 92

Hyvinvointilautakunta 26.11.2025 § 92  

658/02.02.02/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun 77,2 %. Toteuma on pienempi kuin vuonna 2024 (79,3 %). Muutos edelliseen vuoteen on 61 226 euroa. Vuoden 2025 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita, joskin toimintatuottojen toteuma on odotettua alhaisempi. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 60,3 %. Vuonna 2024 toimintatuotot olivat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 55,3 %. Tulot ovat lisääntyneet yhteensä 94 973 euroa.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,1 %, joka on hivenen vähemmän kuin vuonna 2024 (73,8 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut. Palveluiden ostoissa sekä aineet. Tarvikkeet ja tavarat kulut ovat vähäisemmät kuin vuonna 2024.   

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 77,2 % (vuonna 2024 79,3 %).

Hyvinvointitoimialan tarkempi talouden tilannekatsaus aikaväliltä 1.1 - 30.9.2025 on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi syyskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.