RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.10.2025/Pykälä 82
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 3 | Kirjastopalvelut_Palveluajatus_toiminnalliset tavoitteet_2026-2029 |
Kirjastopalveluiden talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028
Hyvinvointilautakunta 08.10.2025 § 82
1220/02.02.00/2025
Valmistelija Kirjastojohtaja Janne Koski
Kaupunginhallitus on 25.8.2025 § 260 hyväksynyt talousarvion 2026 sekä taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kirjastopalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2026 on seuraava:
Tuotot 13 500 €
Menot - 901 529 €
Netto - 888 029 €
Annetun kehyksen toimintakate on sitovataso ja toimintatuotot ja toimintakulut viitteelliset.
Toimintakuluja kasvattaa henkilöstökustannukset, joiden arvioidaan nousevan valtakunnallisen tasopalkkauksen vuoksi 4,6 % vuodesta 2024. Muuten kulut ovat vuoden 2024 tasolla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kirjastopalveluiden eri kustannuspaikat.
Tavoitekehystä on tarkennettu talousjohtajan kanssa käydyissä neuvotteluissa ja hyvinvointijohtajan esityksessä annetun kehyksen nettomenoihin on lisätty 3 000 €. Lisäys johtuu valtakunnallisen tasopalkkauksen kasvaneista kustannuksista.
Kirjaston tilojen uudistamiselle on alustava Ylivieskan kaupungin 10 vuotisessa investointisuunnitelmassa vuodelle 2034. Varaus on tarpeen säilyttää 10 vuotisen investointisuunnitelman viimeisillä vuosilla. Hanke on käyttäjien tarpeista perusteltu, koska 1971 valmistunut kirjasto on käynyt ahtaaksi. Tekniikka ja rakenteet ovat vanhentuneita ja ilmanvaihto puutteellinen. Tilat eivät ole esteettömät, eivätkä vastaa nykyajan kirjastopalveluiden vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita. Ajanmukaiset tilat saavutettavalla sijainnilla lisäisivät yhteisöllisyyttä ja ylivieskalaisten hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa.
Uuden kirjastoauton hankkimiselle tulisi tehdä varaus 10 vuotisen investointisuunnitelman lähivuosille. Nykyinen kirjastoauto on 21 vuotta vanha ja alkaa olla tiensä päässä. Uuden auton hankinta on aikaa vievä prosessi ja varautuminen uuden auton hankintaan turvaa kirjastoautopalvelut tulevaisuudessakin.
Vuoden 2026 painopistealueena on kaikenikäisten lukemisharrastuksen kehittäminen ja monipuoliset matalan kynnyksen tapahtumat. Myös lainattavan kokoelman monipuolisuutta lisätään.
Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.
Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|