Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 08.10.2025/Pykälä 81

Hyvinvointilautakunta 08.10.2025 § 81  

1220/02.02.00/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Kaupunginhallitus on 25.8.2025 § 260 hyväksynyt talousarvion 2026 sekä taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Liikuntapalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2026 on seuraava:

Tuotot  729 500 €
Menot  - 2 962 725 €
Netto  - 2 233 225 €

Annetun kehyksen toimintakate on sitovataso ja toimintatuotot ja toimintakulut viitteelliset.

Liikuntapalveluiden sisäisten toimintakulujen arvioidaan vähenevän noin 26 000 € verrattuna vuoteen 2025. Sisäisten toimintakulujen vähenemistä selittää vähenevät ylläpitokustannukset Rinnemajan osalta. Ulkoiset toimintakulut laskevat noin 23 000 €. Keskeisimmät muutokset ovat henkilöstökustannusten lasku. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 13,1 %, eli 110 000 € vähäisempänä. Talousarvio 2026 mukainen tulotaso kuvaa edellisvuosien mukaista tasoa.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti liikuntapalveluiden eri kustannuspaikat.

Liikuntapalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2026.

Liikuntapalveluiden merkittävimmät toiminnalliset painopisteet ovat matalankynnyksen toiminnan järjestämisessä kaikenikäisille sekä Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen, erityisesti nuorten ja työikäisten keskuudessa. Liikuntapaikkarakentamisen osalta keskeisimpiä hankkeita lähivuosille on Suvannon pesäpallokentän kehittämisen hankesuunnitelma, Salmiperä-Joonaala-Huhmari ulkoilureitin reittisuunnitelma sekä muu olemassa olevien liikuntapaikkojen ylläpito ja kehittäminen.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.