Kuntien yhteinen työllisyyslautakunta
Esityslista 30.10.2025/Asianro 72

Kuntien yhteinen työllisyyslautakunta 30.10.2025     

1220/02.02.00/2025  

Valmistelija työllisyysaluejohtaja Mervi Mäkihonka

Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työllisyysalueen talousarvio laaditaan vastuukunnan talousarvion vuosikellon ja vastuukunnan antamien ohjeiden (talousarviokehys) ja periaatteiden mukaisesti. Työllisyyslautakunta tekee vastuukunnan valtuustolle esityksen työllisyysalueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Ennen työllisyyslautakunnan käsittelyä talousarviokehys käsitellään omistajaohjausryhmässä. Talousarvioesitystä on käsitelty omistajaohjausryhmässä 25.9.2025 ja 7.10.2025.

Ylivieskan kaupunginhallitus on 25.8.2025 § 260 hyväksynyt talousarvion 2026 sekä taloussuunnitelman 2027-2028 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi.

Työllisyysalueen vuoden 2026 menoiksi on talousarvioesityksessä arvioitu 3 372 151 euroa, jotka ovat 95 723 euroa vuoden 2025 talousarviota suuremmat. Menot koostuvat henkilöstökuluista 986 863 euroa, palvelujen ostoista 1 383 288 euroa, avustuksista 760 000 euroa ja muista toimintakuluista 238 000 euroa.

Työllisyysalueen ensimmäinen talousarvio vuodelle 2025 tehtiin valmistelun edetessä sen hetkisen tiedon mukaan. Ensimmäinen toimintavuosi on selkiyttänyt todellisten kustannusten jakaumaa ja määrää, joskin osa palveluista ja tarpeista muotoutuvat ja kehittyvät edelleen vuonna 2026.

Työllisyysalueen henkilöstökuluihin sisältyvät Ylivieskan kaupungin työntekijöiden palkkakulut. Kalajoen ja Nivalan kaupunkien työntekijöiden palkkakulut sisältyvät palveluhankintoihin. Koko työllisyysalueen henkilöstön määrä on 34. Vuoden 2026 talousarvioon henkilöstön määrää lisätään yhdellä määräaikaisella te-asiantuntijalla yli 30-vuotiaiden asiakaskohderyhmän tiimiin tasaamaan asiakaskuormitusta. Henkilöstökulut nousevat vuoden 2025 talousarviosta myös henkilöstön palkkakulujen täsmentymisen myötä.

Palveluiden ostot sisältävät Kalajoen ja Nivalan kaupungin henkilöstökuluja, palkkatuki- ja starttirahabudjetin sekä palveluhankinnat työnhakijoille ja työnantajille. Palveluhankinnat ovat käynnistyneet keväällä 2025. Palveluhankinnat sisältävät valmennuksia, asiantuntija-arviointeja, työvoimakoulutuksia, koto -koulutusta ja yhteishankintakoulutuksia. Hankintoja tehdään itsenäisesti mutta osallistumme tulevaisuudessa myös ylialueellisiin hankintoihin tarpeen mukaan.

Toimintamenoista suurimpiä kulueriä ovat tilakustannukset, vyörytykset, ICT-palvelut, sovellus- ja ohjelmistohankinnat ja tulkkauspalvelut.

Ehdotus vuoden 2026 talousarvioksi on esitetty liitteessä. Yksityiskohtaisemmat talousarvioluvut sekä kuntaosuudet käydään läpi kokouksessa.

YKN-työllisyysalueen tavoitteiden ja mittareiden kulmakivinä toimivat seitsemän painopistettä?: lähipalveluiden kehittäminen?, työllisyys- ja elinkeinopalveluiden yhteistyön tiivistäminen?, elinkeinotoimijoiden resurssiviisaan ekosysteemin kehittäminen?, työnhakijoiden palveluprosessien kehittäminen, monialaisen tuen yhteistoiminta? ja alueen ajatteleminen yhtenä kokonaisuutena (työnvälitys, kohtaanto, ylialueellisuus).

Esittelijä työllisyysaluejohtaja Mervi Mäkihonka

Päätösehdotus Työllisyyslautakunta hyväksyy ja esittää edelleen, että valtuusto hyväksyy Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen talousarvioesityksen vuodelle 2026 sekä valtuuttaa lautakunnan viranhaltijan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset talousarvioon.

Päätös