Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 07.10.2025/Pykälä 65

Teknisten palveluiden lautakunta 07.10.2025 § 65  

1220/02.02.00/2025  

Valmistelija vt. tekninen johtaja Markus Jokitalo

Kuntalain 110 §: n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus antoi 25.8.2025 kokouksessaan hallintokunnille vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet sekä tavoitekehyksen. Teknisen palvelukeskuksen talousarvion toimintakate vuodelle 2026 on -2,6 milj. euroa. Muutos verrattuna vuoteen 2025 on -1,5 %, joka on teknisille palveluille asetettu tavoitekehys.

Talousarvion laadintaohjeessa investointikehyksenä käytetään kuutta miljoonaa euroa vuodessa. Investointikehitystä tarkastellaan useamman vuoden aikajaksolla. Uusia investointeja on tarkasteltava erityisen kriittisesti.

Etusijalle nostetaan kaupungin palvelutoiminnan sujumisen kannalta välttämättömät investoinnit, palvelutoiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta parantavat investoinnit sekä kaupungin elinvoimaa selvästi tukevat investoinnit. Investointien suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota investointien aiheuttamien pysyvien käyttötalousvaikutusten arviointiin sekä selvittää tarvittaessa vaihtoehtoiset toteutusmallit.

Teknisen palvelukeskuksen 4,38 miljoonan euron investoinnit ovat talousarviolaadintaohjeen mukaisen 6 miljoonan euron vuositason alapuolella.

Oheismateriaalia

Esittelijä vt. tekninen johtaja Markus Jokitalo

Päätösehdotus Lautakunta hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi:
1. Teknisten palveluiden sekä viemärilaitoksen vuoden 2026 talousarvion käyttötalousosan
2. Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteet
3. Alustavat investoinnit.

Asian käsittely Asiantuntijoina kuultiin vt. tekninen johtaja Markus Jokitaloa, vt. kaupunginarkkitehti Esa Taka-Eilolaa sekä kuntatekniikan päällikkö Karoliina Mustosta.

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.