Hyvinvointilautakunta
Esityslista 27.08.2025/Asianro 60

Hyvinvointilautakunta 27.08.2025     

658/02.02.02/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun 52,4 %. Toteuma on hivenen enemmän kuin vuonna 2024 (51,8 %). Muutos edelliseen vuoteen on 29 560 euroa. Vuoden 2025 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita ja kehittämään uusia toimintatapoja, joskin toimintatuottojen toteuma on odotettua alhaisempi. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 44,8 %. Vuonna 2024 toimintatuotot olivat toteutuneet kesäkuun loppuun mennessä 42,8 %.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 50,6 %, joka on hivenen enemmän kuin vuonna 2024 (49,8 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä maksetut avustukset. Liikuntapalveluiden tila-avustukset maksettiin ensimmäisen kerran kootusti tammikuussa 2025. Aikaisemmin avustukset on jaettu tasaisesti vuoden aikana. 

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 52,4 % (vuonna 2024 51,8 %).

Hyvinvointitoimialan tarkempi talouden tilannekatsaus aikaväliltä 1.1 - 30.6.2025 on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.

Päätös