Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 19.08.2025/Pykälä 122

Sivistyslautakunta 19.08.2025 § 122  

560/02.02.02/2025  

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877

Talousraportti

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 30.6.2025 mennessä toteutuneen talouden mukaisesti (talousraportti pvm. 8.8.2025).

Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan on 50 %, joten varhaiskasvatuksen nettototeutuman mukaan varhaiskasvatuspalveluissa ollaan 6/2025 talousarvioon kirjatussa budjettiraamissa. Liitteenä talousraportit pvm. 8.8.2025.

Toiminnoittain kirjatusta talousraportista ilmenee, että varhaiskasvatuksen tuotoissa ollaan edellä talousarvioon kirjattua tavoitetta. Erityisesti myyntituottoja on arvioitua enemmän.

Budjetin ylitystä on nähtävissä palveluseteleissä (52,3 %) sekä esiopetuksessa (53,1 %). Syksyllä 2025 on ennustettavissa, että sekä palvelusetelipuolella että esiopetuksessa on menojen vähenemää. Yksi yksityinen päiväkoti lopetti toimintansa 31.7.2025 ja yksi perhepäivähoitaja lopetti perhepäivähoitotoiminnan niin ikään 31.7.2025.

Esiopetuksessa kunnallinen päiväkoti Huvikumpu lopetti toimintansa 31.5.2025 ja näin ollen Huvikummun esiopetusryhmää ei enää ole. Myös Hakalahden päiväkodissa väheni yksi esiopetusryhmä viime toimintakauteen verrattuna. Täten on odotettavissa, että esiopetuskustannuksissa tapahtuisi tasaantumista syksyllä 2025.

Palkkauskustannukset ovat varhaiskasvatuksessa suuret, vaikka määräaikaisten työntekijöiden määrää vähennettiin verrattuna toimintakauteen 2023-2024. Varhaiskasvatuksessa tulee toteutua lainmukainen henkilöstömitoitus. Myös lasten tuen tarpeen perusteella palkattavan avustavan henkilökunnan tulee olla riittävää.

Oheismateriaali:

  Talousraportti (lyhyt) 30.6.2025 mennessä

 Talousraportti (toiminnoittain) 30.6.2025 mennessä

Varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen 6/2025 mukaiset strategiset teot:

Arviointi järjestäjä-, yksikkö- ja yksilötasoisesti:

Toimintakauden lopussa (touko -tai kesäkuussa) tehdään varhaiskasvatuspalveluissa toimintakauden arviointia järjestäjä -, yksikkö - ja yksilötasoisesti.

Järjestäjätason arviointi tarkastelee varhaiskasvatustoimintaa kokonaisuudessaan hallinnollisesta ja pedagogisesta näkökulmasta. Arviointi tehdään varhaiskasvatuksen johtoryhmässä: arviointi toteutui.

Yksikkötasoinen arviointi: Toimintakauden alussa laadittujen toimintasuunnitelmien arviointi. Arviointi tehdään varhaiskasvatusyksiköissä- ja ryhmissä: arviointi toteutui osittain.

Yksilötasoinen arviointi: laadittujen lasten varhaiskasvatussuunnitelmien sekä toiminnalle asetettujen tavoitteiden arviointi ennen toimintakauden päättymistä/ arviointi toteutui.

Varhaiskasvatuksen asiakasmäärien toteutuminen suhteessa talousarvion tavoitteeksi merkittyihin asiakasmääriin:

Toteutuma: päiväkotihoito (kunnallinen ja yksityinen) 100 %/ 100 %.

Perhe- ja ryhmäperhepäivähoito (kunnallinen ja yksityinen) 100 %/ 100 %. Yhteensä kaikki 100 %/100 %.

Oheismateriaali:

 Strategia teot 2025

Varhaiskasvatuksen strategia teot 30.6.2025 mennessä (asiakasmäärät)

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden taloudentoteutumisraportin 30.6.2025 mennessä sekä strategiset teot/osavuosikatsausraportit ja saattaa edellä mainitut raportit edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.

Päätös Hyväksyttiin.

Merk. Mari Keskitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.20.