Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.05.2025/Pykälä 41

Hyvinvointilautakunta 22.05.2025 § 41  

658/02.02.02/2025  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

 Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 24,9 %. Toteuma on hivenen parempi kuin vuonna 2024 (25,7 %). Muutos edelliseen vuoteen on 52 660 euroa. Vuoden 2025 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti. Hyvinvointitoimiala on päässyt toteuttamaan monipuolisia palveluita ja kehittämään uusia toimintatapoja. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 27,9 %. Vuonna 2024 toimintatuotot olivat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 25,8 %. Merkittävänä yksittäisenä muutoksena on ollut keilahallin aukiolo koko vuoden ajalta. 

 Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,6 %, joka on vastaavaa tasoa vuoden 2024 kanssa (25,7 %). Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä maksetut avustukset. Liikuntapalveluiden tila-avustukset maksettiin ensimmäisen kerran kootusti tammikuussa 2025. Aikaisemmin avustukset on jaettu tasaisesti vuoden aikana.

 Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 24,9 % (vuonna 2024 25,7 %). 
 

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun lopun talousarvion toteutumisen.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi maaliskuun lopun talousarvion toteutumisen.