Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 22.04.2025/Pykälä 57

Sivistyslautakunta 22.04.2025 § 57  

469/02.02.02/2025  

Valmistelija Talouspäällikkö Tuomo Kallio, puh. 044 4294 315

 Helmikuun lopullinen talousraportti on valmistunut. Maaliskuun lopullinen

kirjapidon raportti ei ole vielä valmis, eikä kaikkia laskuja ja tuloja ole vielä

kirjattu. Koulujen kirjallisuus-, tarvike- ja työainehankinnat ovat menossa ja

tilauksia valmistellaan. Oppikirjojen ja tarvikkeiden hinnat ovat nousussa, joka lisään kustannuspaineita.

Alkuvuoden palkkamäärärahat ovat toteutuneet lomapalkkojen

jaksotusten kanssa hieman yli laskennallisen. Kaupunginvaltuuston hyväksymät talouden sopeuttamistoimien vaikutukset konkretisoituvat syksystä 2025 alkaen. Esimerkiksi tuntikehyksen ja oppilashuollon resurssileikkaus ajoittuu syyslukukaudesta 2025 alkuun.  Palkkamäärärahojen liikkumavara on olemattoman pieni vrt. tilinpäätös. Palkkamäärärahoihin kohdistuu aikaisempia vuosia suurempi paine. Palkkakustannuksia nostavat tulevat sopimuskorotukset, joiden osalta neuvottelut ovat vasta alkamassa. Kaupungin palkkavaraus on 2.5 %.

Käyttötalouden valtionosuuksien sekä tulot että menot näyttäisivät

toteutuvan lähes ennakoidun mukaisesti. Tilinpäätöksen yhteydessä

siirrettiin hankkeiden avustuksia kuluvalle vuodelle, joka nostaa tulojen

toteutumalukuja. Siirrettävien hankeavustusten määrä oli selkeästi pienempi kuin tilinpäätöksessä 2023. Opetushallitus- ja ministeriö on vähentänyt merkittävästi haettavien hankkeiden määriä ja hankeavustuksia. Tämä näkyy koulutuspalveluiden taloudessa ja toiminnassa. Hankkeiden avulla voitiin kehittää toimintaa ja tukea oppimisen edistämistä.

Tämän hetken talousraporttien perusteella ei voida tehdä tarkkaa ennusteta kevään tai koko vuoden talouden toteutumasta. Talouden liikkumavara on olematon ottaen huomioon palkkojen ja muiden määrärahojen niukkuuden. Parhaillaan on menossa tulevan lukuvuoden suunnittelu. Erityinen haaste on erityisoppilasmäärän kasvu, jotka aiheuttavat lisäjärjestelyitä ja

lisäkustannuksia koulutuspalveluille. Oppimisen tuen uudistus 1.8.2025 aiheuttaa muutoksia opetussuunnitelmiin. Tuen uudistus työllistää koulujen henkilökuntaa eri tavoin.  Koulutuspalveluiden henkilökunnan

rekrytoinnit ja oppilaiden uusien koulupaikkojen osoittamiseen liittyvät

prosessit ovat meneillään.

Esityslistan oheismateriaalina ovat helmikuun lopullinen talousraportti ja

palkkakustannusten seurantaraportti.

Talouspäällikkö antaa tarkemman tilannekatsauksen kokouksessa.

Oheismateriaalina talousraportit 28.2.2025 ja palkkaraportti 3/ 2025

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisraportit sekä saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen tiedoksi.

Asian käsittely Merk. Tarmo Hirvelä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.54.

Päätös Hyväksyttiin.