Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 25.02.2025/Pykälä 28

Sivistyslautakunta 25.02.2025 § 28  

25/02.06.01/2025  

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429 877

Varhaiskasvatustoiminnalle asetettiin vuonna 2024 pedagogisia painopisteitä ja tavoitteita, joiden keskiössä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä ollut lapsi on saanut kasvaa, oppia ja kehittyä yksilöllisesti, osaksi kasvuyhteisöä. Varhaiskasvatuspalveluiden osallistumisprosentti oli vuoden 2024 aikana korkeimmillaan (84 %), eli varhaiskasvatuspalvelut ovat tavoittaneet asiakaskuntaa varsin kattavasti.

Suuresta osallistumisprosentista huolimatta, lapsimäärän väheneminen sekä ikäluokkien pienentyminen sävyttivät ja ohjasivat varhaiskasvatuspalveluiden vuotta 2024. Tarkasteltaessa sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen lapsimäärää, oli vähenemä verrattuna vuoteen 2023 keskimäärin -45 lasta, vuoteen 2022 verrattuna keskimäärin jopa -76 lasta. Myös kotihoidontuen osalta on havaittavissa vähenemää asiakkaissa.

Varhaiskasvatuspalvelut olivat vuoden 2024 aikana osa FCG:n laatimaa kasvatuksen ja opetuksen raporttia, jossa kohdennettiin myös varhaiskasvatukseen lyhyen ja pitkän aikavälin sopeuttamistoimenpide-ehdotuksia. Sopeuttamistoimenpiteiden ansiosta varhaiskasvatuspalveluiden tilinpäätös vuodelle 2024 on ylijäämäinen. Ennen vuodenvaihdetta tunnistettiin varhaiskasvatuspalveluiden ylijäämän mahdollisuus, minkä takia tehtiin talousarviomuutos (tulojen lisäys ja menojen vähennys) kaupunginvaltuuston (9.12.2024 §72) päätöksellä. Talousarviomuutoksesta huolimatta tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi.

Varhaiskasvatuspalveluissa vuonna 2024 palveluntarjonta ja palvelunkysyntä kohtasivat; lapsimäärän vähentyessä -45 lasta, vähenivät samassa suhteessa lapsipaikat -47 paikkaa. Lapsipaikat vähenivät varhaiskasvatuskerhoista kerhotoiminnan päättymisen myötä ja perhepäivähoidosta lähinnä perhepäivähoitajien eläköitymisen seurauksena. Kerhotoiminnan asiakasmäärä oli vähentynyt huomattavasti jo aikaisempina vuosina (yli 50:stä lapsesta 15:sta lapseen).

Päiväkodeissa oli kuukausittain keskimäärin 652 lasta, sisältäen palveluseteliasiakkuuksien 277 lasta (vuosi 2023; 660 lasta, palveluseteli 233 lasta).

Perhepäivähoidossa (ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito hoitajan kotona) oli kuukausittain keskimäärin 176 lasta, sisältäen palveluseteliasiakkaat 111 lasta (vuotena 2023 keskimäärin 214 lasta, palveluseteli 128).

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän piirissä ei edelleenkään ollut asiakkuuksia.

Kotihoidon tuen piirissä oli kuukausittain keskimäärin 137 lasta kun vastaava luku oli vuonna 2023 keskimäärin 142 lasta.

Varhaiskasvatuskerhojen asiakasmäärien lopulliseksi keskimääräiseksi luvuksi muodostui 10 lasta (toiminta päättyi toukokuun 2024 loppuun).

Palveluverkon sopeuttamistarve tunnistetaan syntyvyystilastojen valossa varhaiskasvatuspalveluissa edelleen. Kausivaihtelu tulee tunnistaa myös, sillä syksyn ja kevään asiakasmäärissä voi olla eroa +50 lasta.

Vuosi 2024 toi mukanaan muutoksia varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelyihin; perhepäivähoidon supistuessa, perhepäivähoidon esihenkilön tehtävät sulautuivat osaksi palvelupäällikön tehtävänkuvaa. Osa esihenkilötehtävistä jakaantui myös päiväkodin johtajille. Lisäksi tehtiin nimikemuutos päiväkotien varajohtajien osalta 1.8.2024 alkaen; Varajohtajat muuttuivat päiväkodin apulaisjohtajiksi, työnkuvan painottuessa pedagogiikkaan ja hallinnollisiin tehtäviin. Toimenpiteellä pyrittiin vastaamaan lähijohtajuuden lisääntymiseen päiväkodeissa sekä päiväkodin johtajan että apulaisjohtajan osalta. Tämän taas katsottiin tuovan myönteistä vaikutusta mm. lasten yleisen tuen vahvistamiseen lapsiryhmissä sekä päiväkotien henkilökunnan työhyvinvointiin. Näihin asioihin tunnistettiin tarvittavan reagointia ja toimenpiteitä. Sairauspoissaolojen hallinta haastoi kuitenkin edelleen varhaiskasvatustoiminnan arkea edelleen vuonna 2024.

Varhaiskasvatuspalveluissa toimintatuotot ylittivät 2024 talousarvioon arvioidut tulot toteutuman ollessa tilinpäätöksessä 120 %. Asiakasmaksulainsäädännön muutosten vuoksi oli kunnallisen puolen asiakkaista maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä 64 % asiakkaista ja palveluseteliasiakkaiden piirissä vastaava prosenttiosuus oli 58 %.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä oli vuonna 2024 41 %:a varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista. Palveluseteli-indeksin korotus tehtiin 1.8.2024.

Esioppilaista 73 % olivat varhaiskasvatuksen esiopetuksen piirissä, 27 % koulujen esiopetuksessa. Esiopetusta järjestettiin varhaiskasvatuksen puolella kunnallisissa Hakalahden, Joukahaisen, Huvikummun ja Simonpuiston päiväkodeissa sekä yksityisten palveluntuottajien Pilke Metsätuulen, Touhula Villiinan ja Murusen päiväkodeissa.

Lasten tuen tarpeita tunnistetaan ja niihin reagoidaan varhaiskasvatuksessa. Pedagogista toimintaa strukturoidaan inklusiivisesti lapsen tarpeisiin sopivaksi. Tähän liittyen on tarkasteltava myös jatkossa lapsiryhmien kokoa ja henkilöstörakennetta. Lapsimäärän väheneminen toisaalta mahdollistaa joustavan tarkastelun lapsiryhmiä muodostettaessa, tuen tarpeeseen perustuen.

Yhtenä sopeuttamistoimena jo syksyn 2024 ajalle oli määräaikaisen henkilöstöresurssin määrän tarkistaminen. Varhaiskasvatuspalveluiden palkat toteutuivat seuraavalla tavalla;

Palkkamenot toteutuivat 96,5 %:sesti ja palkkamenoista säästyi n. 198 000 €. Ennen vuodenvaihdetta laaditun talousarviomuutoksen kustannuskohdat olivat osittain myös palkkauskustannuksiin kohdistuvia.

Varhaiskasvatuspalveluiden tilinpäätös 2024;

Talouden toteutuminen (netto) oli vuonna 2024 96,6 % talousarvioon verrattuna. Säästö täten 449 873 €.

Tulojen lisäys talousarvioon nähden verrattuna oli 99 597 € (talousarviomuutos 12/2024 tulojen lisäys 60 000 €). Summa koostuu myyntituotoista/kunnille myytävistä varhaiskasvatuspalveluista ja maksutuotoista.

Menojen pienentyminen talousarvioon verrattuna on 349 306 € (talousarviomuutos 12/2024 menojen vähennys 490 400 €), koostuen varhaiskasvatuksen toimintakuluista.

Liitteissä on lisätietoa toteutumatiedoista tulo- ja menolajeittain (talousraportti 20.2.2025). Liitteissä myös toimintakertomus tunnuslukuineen ja strategian mukaisten talousarviotekojen toteutuminen.

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2024 asiakirjat tiedoksi ja hyväksyy osaltaan sekä lähettää asiat edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle:
1. toimintakertomuksen,
2. talousarvion toteutumisen,
3. strategisten tavoitteiden toteutumiset,
4. tunnusluvut 2024.

Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.
4. Hyväksyttiin.

Merk. Mari Keskitalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.32.