Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.01.2025/Pykälä 7

Hyvinvointilautakunta 29.01.2025 § 7  

2084/02.06.01/2024  

Valmistelija Kirjastojohtaja Janne Koski

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 § 76 talousarvion vuodelle 2025 ja kaupunginhallitus on antanut sen täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 14.1.2025 § 6.

Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaatimuksen toteutumista erityisesti talousarviovuoden lopussa.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt määrärahat sitovuustasolle ja määrännyt niiden toiminnalliset tavoitteet. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso vuonna 2025 on toimintamäärärahan ja tulotavoitteiden erotus, eli toimintakate. Valtuuston myöntämät määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Toimielimet ja niiden viranhaltijat voivat tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia.

Kirjastopalveluiden määrärahat hyväksytyssä talousarviossa 2025 ovat:

Toimintatuotot  13 500 €
Toimintakulu  -885 477 €
Toimintakate  -871 977 €

Vastuuviranhaltija on kirjastojohtaja

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä kirjastopalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 76 vahvistaman talousarvion vuodelle 2025

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä kirjastopalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 76 vahvistaman talousarvion vuodelle 2025