Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 29.01.2025/Pykälä 3

Hyvinvointilautakunta 29.01.2025 § 3  

2084/02.06.01/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2024 § 76 talousarvion vuodelle 2025 ja kaupunginhallitus on antanut sen täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 14.1.2025 § 6.

Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaatimuksen toteutumista erityisesti talousarviovuoden lopussa.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt määrärahat sitovuustasolle ja määrännyt niiden toiminnalliset tavoitteet. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso vuonna 2025 on toimintamäärärahan ja tulotavoitteiden erotus, eli toimintakate. Valtuuston myöntämät määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Toimielimet ja niiden viranhaltijat voivat tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia.

Liikuntapalveluiden määrärahat hyväksytyssä talousarviossa 2025 ovat:

Toimintatuotot 839 600 €
Toimintakulut -3 011 957 €
Toimintakate  -2 172 457 €

Vastuuviranhaltija on hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2024 täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 76 vahvistaman talousarvion vuodelle 2025.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2025 täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 9.12.2024 § 76 vahvistaman talousarvion vuodelle 2025