Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 196

Sivistyslautakunta 11.12.2024 § 196  

810/02.02.02/2024  

Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, p: 040 642 9877

Talousraportti

Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti 31.10.2024 mennessä toteutuneen talouden mukaisesti.

Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan on 83 %

Kuten lokakuun talousraporttikin osoittaa, on varhaiskasvatuksessa säästymässä talousarvioon nähden varoja myös tilinpäätöksen yhteydessä. Täten sivistyspalveluiden kokonaistaloustilanne huomioiden, on talousjohtajan esityksestä päädytty siihen, että varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2024 talousarvion menoja vähennetään yhteensä 490 406 euroa loppuvuoden osalta, minkä lisäksi myyntituottojen osuutta lisätään talousarvioon yhteensä 60 000 euroa. Kokonaistalousarviomuutoksen netto-osuus on siten yhteensä 550 406 euroa.

Talousarvion leikkauksia tehdään eri varhaiskasvatuksen kustannuspaikoilta, erityisesti niiltä, joissa säästöä eniten loppuvuodenkin menot huomioiden syntyy. Toimintansa lopettaneiden kustannuspaikkojen osalta talousarviomuutos on myös näkyvä.

Esityslistan oheismateriaalina talousraportti 10/2024 ja taulukko kustannuspaikoista, joihin vähennykset kohdistuvat.

Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää:

1. merkitä tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportin 31.10.2024 mennessä ja saattaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
2. hyväksyä osaltaan talousarvion muutoksen,
3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvion muutosta  esittelyn mukaisesti:
menot - 490.406 €
tulot + 60.000 €
netto 550.406 €

Asian käsittely  Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.