Hyvinvointilautakunta
Esityslista 27.11.2024/Asianro 98

Hyvinvointilautakunta 27.11.2024     

740/02.02.02/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun mennessä 79,3 %, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2024 alkupuoli on toteutunut toimintojen tarjonnan suhteen suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 55,3 %, joka on 2,6 % (44 756 €) vähemmän kuin vuonna 2023. Toimintatuotot ovat kasvaneet kulttuuripalveluilla edellisvuodesta 17 %, kun taas liikuntapalveluilla toimintatuotot ovat vähentyneet 9,7 %. Kirjastopalveluiden toimintatuotoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoden lukuihin nähden.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,8 %, mikä on 0,3 % enemmän kuin vuonna 2023. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet palveluiden ostot sekä toimintakulujen kasvu kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 79,3 %. Yksikkökohtainen raportti on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun talousarvion toteutumisen.

Päätös