Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 27.11.2024/Pykälä 98

Hyvinvointilautakunta 27.11.2024 § 98  

740/02.02.02/2024  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun mennessä 79,3 %, mikä on 0,7 % enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2024 alkupuoli on toteutunut toimintojen tarjonnan suhteen suunnitelmien mukaisesti. Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 55,3 %, joka on 2,6 % (44 756 €) vähemmän kuin vuonna 2023. Toimintatuotot ovat kasvaneet kulttuuripalveluilla edellisvuodesta 17 %, kun taas liikuntapalveluilla toimintatuotot ovat vähentyneet 9,7 %. Kirjastopalveluiden toimintatuotoissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoden lukuihin nähden.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,8 %, mikä on 0,3 % enemmän kuin vuonna 2023. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet palveluiden ostot sekä toimintakulujen kasvu kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 79,3 %. Yksikkökohtainen raportti on liitteenä.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun talousarvion toteutumisen.

Asian käsittely Tanja Laakkonen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi syyskuun lopun talousarvion toteutumisen.