RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 20.11.2024/Asianro 180
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 30.9.2024 mennessä
Sivistyslautakunta 20.11.2024
810/02.02.02/2024
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877
Varhaiskasvatuksen talousraportti osavuosikatsauksen mukaisesti:
Varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut 30.9.2024 mennessä (talousraportti 30.10.2024) seuraavasti;
Käyttötalous | TA 2024 | TOT 9/2024 | TOT % 9/2024 |
Tulot
| 439 500 € | 449 963,79 € | 101,2 % |
Menot
| -14 078 969 € | - 9 992 318,28 € | 71 % |
Netto
| -13 639 469 € | - 9 547 354,49 € | 70 % Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan on 75 %
|
Tulojen toteutuminen on 30.9. mennessä toteutunut yli 100 prosenttisesti.
Menot ovat toteutuneet talousarvioon nähden 71 %:sesti, varhaiskasvatuksen palkkamenot 70 %. Asiakasmaksujen ostoissa, erityisesti toisilta kunnilta ostettavissa palveluissa on havaittavissa talousarvioon nähden ylimenevää osuutta (ylivieskalaisia lapsia varhaiskasvatuksessa toisella paikkakunnalla) ja loppuvuonnakin 2024 tulee asiakasmaksuostoja olemaan.
Kokonaisuudessaan varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumassa 30.9.2024 mennessä ollaan nettoa tarkasteltaessa talousarvion asettamassa kehyksessä 70 %, tasaisen kertymän ollessa 75 %.
Esityslistan liitteenä ovat:
-Talousraportti 30.9.2024 mennessä
-Talousraportti toimintamuodoittain 30.9.2024 mennessä
Talousraportit ovat päivämäärältä 31.10.2024
Varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen 1-9/2024 mukaiset strategiset teot:
Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tarjota laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ylivieskalaisille perheille. Mittarina on asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi. Toisena mittarina palvelulajeittaiset asiakasmäärät.
Mittariston tavoitetasona asiakastyytyväisyyskyselyiden suhteen; vastauksista nousevat kehittämisen kohteiksi nousevat asiat sekä kehittämistoimenpiteet. Asiakasmäärää tarkastellaan suhteutettuna talousarviossa arvioituihin asiakasmääriin.
Toiminnan kehittämisen kohteet ja pedagogisten painopisteiden asettaminen toiminnalle; toteutui.
Kehittämistoimenpiteet; toteutuivat osittain. Toimenpiteitä lähijohtajuuden lisäämiksi ja yleisen tuen vahvistamiseksi on tehty. Varhaiskasvatukseen tarvitaan pedagogisiin painopisteisiin liittyen koulutusta lisää. Ja arvioinnin työkaluja painopisteiden arvioimiseksi kehitetään (työryhmä perustettu).
Asiakasmäärät varhaiskasvatuspalveluissa osallistumisprosentein ilmaistuna; päiväkotihoito 94 % (ei toteutunut), perhepäivähoito 104 % (toteutui) ja kaikki hoitomuodot yhteensä 96 % (ei toteutunut). Huomioitavaa on, etteivät arvioidut lapsimäärät pääse esimerkiksi kunnallisessa perhepäivähoidossa toteutumaan, kun lapsipaikkoja on tällä hetkellä vähemmän kuin talousarviossa.
Osavuosikatsaukseen liittyvä oheismateriaali:
-Varhaiskasvatuspalveluiden strategiset teot 30.9.2024 mennessä (osavuosikatsaus) sekä lapsimääräiset toteutumat.
Esittelijä vs. sivistysjohtaja Eija Saarela
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportit 30.9.2024 mennessä sekä strategiset teot osavuosikatsausraportin ja saattaa raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|