Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 09.10.2024/Pykälä 90

Hyvinvointilautakunta 09.10.2024 § 90  

1328/02.02.00/2024  

Valmistelija kirjastojohtaja Janne Koski

Kaupunginhallitus on 26.8.2024 § 240 hyväksynyt talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2025-2028 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kirjastopalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2025 on seuraava:

Tuotot          17 500 €

Menot - 889 802 €

Netto - 872 302 €

Annetun kehyksen toimintakate on sitovataso ja toimintatuotot

ja toimintakulut viitteelliset. Talousarvion 2025 laadintaohjeen mukainen tasapainotustarve kirjastopalveluiden osalta on 19 000 €.

Kirjastopalveluille ei ole myönnetty hankerahaa, joten toimintatuotot arvioidaan vähenevän 4 000 €. Toimintakuluja kasvattaa henkilöstökustannukset, joiden arvioidaan nousevan palkankorotusten ja nimikemuutoksen vuoksi 7,1 % vuodesta 2024. Jotta talousarviokehyksessä pysyttäisiin, keskeisimmät supistukset ovat aineistomäärärahoissa 29 500 €.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kirjastopalveluiden eri kustannuspaikat.

Kirjastopalveluilla on yksi henkilöstöesitys vuodelle 2025, joka koskee nimikemuutosta. Henkilöstöesitys on liitteenä.

Kirjaston tilojen uudistamiselle on alustava varaus taloussuunnitelmassa 2025-2027. Varaus on tarpeen säilyttää vuosien 2025-2027 taloussuunnitelman investoinneissa. Hanke on käyttäjien tarpeista perusteltu, koska 1971 valmistunut kirjasto on käynyt ahtaaksi. Tekniikka ja rakenteet ovat vanhentuneita ja ilmanvaihto puutteellinen. Tilat eivät ole esteettömät, eivätkä vastaa nykyajan kirjastopalveluiden vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita. Ajanmukaiset tilat saavutettavalla sijainnilla lisäisivät yhteisöllisyyttä ja ylivieskalaisten hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa.

Uuden kirjastoauton hankkimiselle tulisi tehdä varaus suunnitelmassa 2025-2027. Nykyinen kirjastoauto on 20 vuotta vanha ja alkaa olla tiensä päässä. Uuden auton hankinta on aikaa vievä prosessi ja varautuminen uuden auton hankintaan turvaa kirjastoautopalvelut tulevaisuudessakin.

Vuoden 2025 painopistealueena on kaikenikäisten lukemisharrastuksen kehittäminen ja monipuoliset matalan kynnyksen tapahtumat. Myös sidosryhmien kanssa käytävää yhteistyötä lisätään. Kirjastopalvelut hakevat investointirahaa tapahtumatuotannon äänentoistoon ja lavatekniikkaan.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2025 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2028.