RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 133
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 30.6.2024 mennessä
Sivistyslautakunta 27.08.2024 § 133
810/02.02.02/2024
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877
Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti osavuosikatsauksen 6/2024 mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen talousraportti on toteutunut 30.6.2024 mennessä (talousraportti 30.6.2024) seuraavasti:
Käyttötalous
| TA2024 | TOT 6/2024 | TOT % 6/2024 |
Tulot
| 439 500 € | 375 094,45 €
| 85 % |
Menot
| -14 078 969 € | -6 689 172,88 € | 47,5 % |
Netto
| -13 639 469 € | -6 314 078,43 € | 46,3 % Hälytysraja tasaisen kertymän mukaan 50 % |
Tulot koostuvat myyntituotoista ja maksutuotoista.
Palkkojen toteutuminen 30.6.2024 mennessä on 45,40 %, joiden osalta varhaiskasvatuspalveluissa ollaan budjetissa myös.
Varhaiskasvatuksen osavuosikatsauksen mukaiset strategiset teot:
Toteutui osittain: Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta on määritelty pedagogisen toiminnan painopisteet, joiden pohjalta laadittiin keväällä 2024 toiminta- ja koulutussuunnitelmat. Painopistealueina ovat turvallinen varhaiskasvatus, tuetun leikin vahvistaminen ja hyvinvoiva kasvuyhteisö. Yleisen tuen vahvistaminen on myös yksi painopistealue.
Turvalliseen varhaiskasvatukseen kuuluu mm. kiusaamisen ehkäisy. Tuetun leikin vahvistaminen tarkoittaa varhaiskasvatuksen työntekijän läsnä olevaa ja sensitiivistä roolia lasten leikin mahdollistajana sekä tukijana. Hyvinvoivassa kasvuyhteisössä perusajatuksena on edelleen se, että hyvinvoiva aikuinen kasvattaa hyvinvoivia lapsia. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet olivat arvioinnin kohteena kevään 2024 lopussa ja uudet tavoitteet on asetettu.
Yleisen tuen ja muutenkin pedagogisten painopisteiden mukaisen toiminnan toteutumista turvaamaan lisättiin lähijohtamisen määrää apulaisjohtajanimikkeellä.
Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut ja niiden mukainen varhaiskasvatustoiminnan arviointi toteutui. Arviointikeskustelut käydään keväisin.
Varhaiskasvatuksessa edelleen tarjotaan laadukkaita valinnanvaihtoehtoja eri toimintamuotojen muodossa. Ylivieskassa on tarjolla kunnallista ja yksityistä päiväkoti-, ryhmäperhepäivähoito - ja perhepäivähoitotoimintaa. Sopeuttamistoimenpiteenä varhaiskasvatuskerhot lopettivat toimintansa toukokuun 2024 mennessä.
Asiakasmäärien toteutuminen talousarvioon 2024 arvioituihin asiakasmääriin suhteutettuna toteutui myös osittain; asiakasmäärät kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa toteutuivat kokonaisuudessaan 98%: sesti. Päiväkotihoito toteutui 96 %: sesti ja perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito 108 %: sesti, jossa yksityisten palveluntuottajien tuottama ryhmäperhepäivähoito ylitti talousarvioon arvioidut asiakasmäärät.
Esityslistan oheismateriaalina on strategisten tekojen osavuosikatsauksen lisäksi tarkempi kuvaus lapsimäärien toteutumasta talousarvioon 2024 nähden. Lisäksi oheismateriaalina varhaiskasvatuksen talousraportti 30.6.2024 mennessä.
Esittelijä vs. sivistysjohtaja Tuomo Kallio
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden taloudentoteutumisraportin 30.6.2024 mennessä sekä strategiset teot osavuosikatsausraportit, ja saattaa edellä mainitut raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asiankäsittely Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa. Keskitalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:30.
Päätös Merkittiin tiedoksi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|