RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.ylivieska.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 75
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Varhaiskasvatuspalveluiden talousraportti ja strategiset teot 31.3.2024 mennessä
Sivistyslautakunta 21.05.2024 § 75
810/02.02.02/2024
Valmistelija varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitalo, puh: 040 6429877
Varhaiskasvatuksen talousraportti osavuosikatsauksen mukaisesti;
Varhaiskasvatuksen talousarvio on toteutunut 31.3.2024 mennessä (talousraportti 30.4.2024) seuraavasti;
Käyttötalous | TA2024 | TOT 3/2024 | TOT % 3/2024 |
Tulot | 439 500,00
| 275 656,57 | 62,7 % |
Menot | -14 078 969,00
| -3 232 419,11 | 23 % |
Netto
| -13 639 469,00 | -2 956 762,54 | 21,7 % Hälytysraja ns. tasaisen kertymän mukaan on 25 %. |
Tulot koostuvat pääsääntöisesti myyntituotoista ja maksutuotoista.
Palkkojen toteutuminen 31.3.2024 on 22 % eli kokonaisuutena toteutuma on pysynyt budjetissa.
Varhaiskasvatuksen irtaimen omaisuuden investoinnin toteutumaa ei raportoida, sillä vuodelle 2024 ei irtaimen omaisuuden investointeja ole arvioitu tulevaksi.
Esityslistan oheismateriaaleina ovat
- raportit tulosalueen ja eri toimintamuotojen käyttötalouden toteutumisesta 31.3.2024 mennessä
Varhaiskasvatuspalveluiden osavuosikatsauksen mukaiset strategiset teot;
Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tarjota laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä valinnan mahdollisuuksia perheille. Mittarina asiakastyytyväisyyskyselyt joka toinen vuosi sekä asiakasmäärien toteutuminen suhteessa budjetissa arvioituihin asiakasmääriin.
Asiakastyytyväisyyskysely/toteutuminen; Toteutui. Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille ja lapsille on toteutettu alkuvuodesta 2024. Kyselyiden tuloksia analysoitu ja koostettu toiminnan kehittämisen näkökulmasta, toiminnan tavoitteita asettaen.
Asiakasmäärien toteutuminen; Toteutui osittain. Päiväkotihoito 95 %, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 107 %. Yhteensä näiden toteutuma 98 %. Avoin varhaiskasvatus eli varhaiskasvatuskerhot toteutuneet 127 %:sti, lasten kotihoidon osuus pienentynyt edelleen talousarvioon suhteutettunakin prosenttiosuuden ollessa 76 %.
- Varhaiskasvatuspalveluiden strategiset teot 31.3.2024 mennessä (osavuosikatsaus) sekä lapsimääräiset toteutumat.
Esittelijä sivistysjohtaja Kai Perttu
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuspalveluiden talouden toteutumisraportit 31.3.2024 mennessä sekä strategiset teot-osavuosikatsausraportin, ja saattaa edellä mainitut raportit edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Asian käsittely Asiantuntijana kuultiin varhaiskasvatusjohtaja Mari Keskitaloa.
Merk. jäsen Heta Myllymäki saapui takaisin kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.23.
Päätös Hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|