Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 30.01.2024/Pykälä 3

Hyvinvointilautakunta 30.01.2024 § 3  

1743/02.06.01/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2023 § 70 talousarvion vuodelle 2024 ja kaupunginhallitus on antanut sen täytäntöönpano-ohjeet kokouksessaan 18.12.2023 § 340.

Käyttösuunnitelmilla ja tarvittaessa talousarviovuoden aikana tehtävillä käyttösuunnitelmien tarkistuksilla varmistetaan määrärahojen riittävyys koko vuodelle. Määrärahaa ei ole lupa käyttää loppuun, ellei todellinen perusteltu tarve niin edellytä. Kaupunginhallitus seuraa erikseen tämän vaatimuksen toteutumista erityisesti talousarviovuoden lopussa.

Kaupunginvaltuusto on talousarviossa myöntänyt määrärahat sitovuustasolle ja määrännyt niiden toiminnalliset tavoitteet. Käyttötalouden määrärahojen sitovuustaso vuonna 2024 on toimintamäärärahan ja tulotavoitteiden erotus, eli toimintakate. Valtuuston myöntämät määrärahat ovat sitovia, joten mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Toimielimet ja niiden viranhaltijat voivat tehdä näiden määrärahojen sisällä muutoksia.

Liikuntapalveluiden määrärahat hyväksytyssä talousarviossa 2024 ovat:

Toimintatuotot 822 800 €

Toimintakulut -3 041 322 €

Toimintakate -2 218 522 €

Vastuuviranhaltija on hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta päättää:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 70 vahvistaman talousarvion vuodelle 2024.

Päätös Hyvinvointilautakunta päätti:
1. Merkitä tiedoksi ja noudatettavaksi kaupunginhallituksen antamat vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
2. Hyväksyä liikuntapalveluiden käyttösuunnitelmaksi kaupunginvaltuuston 11.12.2023 § 70 vahvistaman talousarvion vuodelle 2024.