Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 22.11.2023/Pykälä 102

Hyvinvointilautakunta 22.11.2023 § 102  

825/02.02.02/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli syyskuun loppuun 78,6 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan.  Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 57,9 %, joka on 0,7 % enemmän kuin vuoden 2022 muutettu talousarvio. Kasvua alkuperäiseen vuoden 2022 talousarvioon on tapahtunut 6,2 %. Tuottojen kasvun muutos edelliseen vuoteen on 71 751 euroa. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet 3 % (81 035 euroa) vuodesta 2022, mikä on osoitus toimintojen aktiivisuuden kasvamisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja vähentää tuet ja avustukset kohdassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 73,5 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate syyskuun loppuun mennessä oli 78,6 %

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi syyskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.