Rakennus- ja ympäristölautakunta
Pöytäkirja 08.11.2023/Pykälä 70

Rakennus- ja ympäristölautakunta 08.11.2023 § 70  

1683/00.01.02.02/2023  

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho

Kaupunginhallitus  hyväksyi kokouksessaan 28.8.2023 § 219 vuoden 2024 talousarvion laadinnassa noudatettavat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 - 2027 laadintaohjeet. Noissa ohjeissa olivat mukana myös talousarvion tavoitekehykset toimialoittain. Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan tavoitekehys oli tuolloin -376 529 € (vuoden 2023 talousarvio -379 554 €). Vuoden 2024 palkankorotukset huomioon ottaen kehyksen saavuttaminen merkitsi joitakin leikkauksia menopuolella.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.09.2023 § 240 käynnistää kaupungin talouden sopeuttamisohjelman laatimisen vuosille 2024-2025. Sen tulee olla kaupunginvaltuuston käsiteltävänä yhdessä vuoden 2024 talousarvion kanssa. Taloutta ja toimintaa tulee sopeuttaa vuositasolla noin 1,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa menojen vähentämistä ja/ tai tulojen lisäämistä. Toimintoja tulee tarkastella uudelleen ja järjestää entistä tehokkaammalla tavalla ottaen huomioon muuttuvat palvelutarpeet. Sopeuttamistoimet koskevat kaikkia kaupungin toimialoja.

Ympäristöpalveluiden talousarvion valmistelua jatkettiin teknisten palveluiden talousarvion osana. Valmistelun myötä rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2024 talousarvion loppusummaksi muodostui -367 970 €. Tosiasiassa sopeutus on ollut tätä mittavampi sikäli, että arvio rakennusvalvonnan vuonna 2024 kertyviksi lupamaksujen tuotoksi pudotettiin yleisten talousnäkymien ja rakentamisen arvioidun volyymin perusteella noin puoleen vuoden 2023 talosta (+59 000 €, vuoden 2023 talousarviossa +117 000 €). Tällöin rakennusvalvonnan talousarvion loppusummaksi tuli -223 207 € (2023: -199 982 €) ja ympäristönsuojelun -80 935 € (-117 227 €). Muu osa talousarviosta muodostuu ns. kiinteistöveroprojektista sekä vesienhoidon hankkeista.

Valmistelussa on erityisesti tarkasteltu ympäristöpalveluiden määräaikaisia työsuhteita. Niitä tulee päättymään ja näiltä osin asian valmistelu on tätä pykälää kirjoitettaessa vielä osin kesken.

Toimielimille on varattu mahdollisuus ottaa 17.11.2023 mennessä kantaa laadittuun esitykseen Ylivieskan kaupungin sopeuttamisohjelmaksi vuosille 2024 ja 2025.

Sopeuttamisohjelmaesitys ja ympäristöpalveluiden talousarvioesitys (tilanne 2.11.2023) toimitetaan oheismateriaalina.

Asiaa esitellään yksityiskohtaisemmin kokouksessa.

Esittelijä ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta käy läpi vuodelle 2024 laaditun talousarvioesityksen toimintaa koskevine vaikutuksineen sekä ottaa kantaa laadittuun sopeuttamisohjelmaesitykseen. Tarkennettu päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös Todettiin, että rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2024 talousarvion palkka- ja sivukuluja on esityslistan laatimisen jälkeen karsittu runsaat 22 000 € (talousarvion loppusumma 345 788 €).

Lautakunta totesi huolensa talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvän rakennuskartoitusprojektin loppuunsaattamisesta kaupunkilaisten tasavertaisuuden turvaavalla tavalla, samoin kuin rakennusvalvonnan arkiston digitalisoinnin valmistumisesta esitetyillä työntekijäresursseilla.

Meneillään olevien tulvariskien hallintaan ja vesienhoitoon liittyvien hankkeiden toteutuminen on turvattava hankesuunnitelmien ja rahoituspäätösten edellyttämällä tavalla.