Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.10.2023/Pykälä 92

Hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 92  

1259/02.02.00/2023  

Valmistelija Vs. Kirjastojohtaja Janne Koski

Kaupunginhallitus on 28.8.2023 hyväksynyt talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2024-2027 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Kirjastopalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

Tuotot     17 500 €

Menot - 898 318 €

Netto - 880 818 €

Muutos vuoteen 2023 on 5,25 %, eli 43 972 €. Menojen kasvu johtuu pääosin pääkirjaston kasvaneista ylläpitokustannuksista. Kirjastopalvelut ovat pysyneet annetun tavoitekehyksen sisällä. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti kirjastopalveluiden eri kustannuspaikat.

Kirjastopalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2024.

Kirjaston tilojen uudistamiselle on alustava varaus taloussuunnitelmassa 2024-2027. Varaus on tarpeen säilyttää vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman investoinneissa. Hanke on käyttäjien tarpeista perusteltu, koska 1971 valmistunut kirjasto on käynyt ahtaaksi. Tekniikka ja rakenteet ovat vanhentuneita ja ilmanvaihto puutteellinen. Tilat eivät ole esteettömät, eivätkä vastaa nykyajan kirjastopalveluiden vaatimuksia ja asiakkaiden tarpeita. Ajanmukaiset tilat saavutettavalla sijainnilla lisäisivät yhteisöllisyyttä ja ylivieskalaisten hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa.

Vuoden 2024 painopistealueena on kaikenikäisten lukemisharrastuksen kehittäminen ja monipuoliset matalan kynnyksen tapahtumat.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi kirjastopalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.