Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 19.10.2023/Pykälä 91

Hyvinvointilautakunta 19.10.2023 § 91  

1259/02.02.00/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

 Kaupunginhallitus on 28.8.23 hyväksynyt talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2024-2027 laadintaohjeen ja tavoitekehykset talousarvion laadinnan pohjaksi. Liikuntapalveluille annettu talousarviokehys vuodelle 2024 on seuraava:

 Tuotot  822 800 €

 Menot  - 3 042 663 €

 Netto  - 2 249 923 €

 Muutos vuoteen 2023 on 6,3 %, eli 134 305 €. Menojen kasvu johtuu pääosin liikuntapalveluiden hallinnoimien kiinteistöjen kasvaneista ylläpitokustannuksista sekä kasvaneista henkilöstökuluista.

 Liikuntapalveluiden toimintakulujen arvioidaan lisääntyvän 134 305 € verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Toimintakulujen lisääntyminen johtuu kasvaneista kiinteistöjen ylläpitokustannuksista, jotka nousevat keskimäärin noin 10 % vuoden 2023 kustannuksista. Toinen toimintakuluja lisäävä tekijä on henkilöstökustannukset, joiden arvioidaan nousevan vuoden 2024 aikana 2,99 %. Liikuntapalveluiden toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan edellisvuoden mukaisesti.

 Seuraavassa taulukossa on esitetty kootusti liikuntapalveluiden eri kustannuspaikat.

 Liikuntapalveluilla ei ole uusia henkilöstöesityksiä vuodelle 2024.

Liikuntapalveluiden merkittävimmät toiminnalliset painopisteet ovat matalankynnyksen toiminnan järjestämisessä kaikenikäisille sekä Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen kuntalaisten keskuudessa. Oleellista on jatkaa yhteistyön tiivistämistä hyvinvointialueen kanssa sekä jatkaa hyvää panostamista olosuhteiden kehittämiseen.

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026.

Päätös Hyvinvointilautakunta hyväksyi liikuntapalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2027.