Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 23.08.2023/Pykälä 73

Hyvinvointilautakunta 23.08.2023 § 73  

825/02.02.02/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli kesäkuun loppuun 51,5 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan.  Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 43,4 %, joka on 4,1 % enemmän kuin vuonna 2022. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet reilu 8 % vuodesta 2022, mikä on osoitus toimintojen aktiivisuuden kasvamisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja vähentää tuet ja avustukset kohdassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna. 

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 49,6 %, joka on 1,8 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kasvaneet henkilöstökulut sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut. 

Hyvinvointitoimialan toimintakate kesäkuun loppuun mennessä oli 51,5 % 

Hyvinvointitoimialan tarkempi talouden tilannekatsaus aikaväliltä 1.1 - 30.6.2023 on liitteenä

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen

Asian käsittely Markus Jaatinen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi kesäkuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.