Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 24.05.2023/Pykälä 50

Hyvinvointilautakunta 24.05.2023 § 50  

825/02.02.02/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen, puh. 044 4294 423

Hyvinvointitoimiala koostuu kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalveluista.

Hyvinvointitoimialan toimintakate oli maaliskuun loppuun 25.6 %. Vuoden 2023 alkupuoli on toteutunut suunnitellusti toimintojen osalta ja monipuolisia palveluita on päästy toteuttamaan normaaliin tapaan.  Hyvinvointitoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet 25,7 %, joka on noin 3,5 % vähemmän kuin vuonna 2022. Palveluista kertyneet myyntituotot ovat kasvaneet mikä on osoitus toimintojen normalisoitumisesta. Kokonaisuudessa toimintatuottoja pienentää muun muassa vähäisempi hankekokonaisuus edelliseen vuoteen verrattuna.

Hyvinvointitoimialan toimintakulut ovat toteutuneet 25,6 %, joka on 1,5 % enemmän kuin vuonna 2022. Keskeisimmät muutokset ovat kaupungin myöntämien avustusten aikaisempi maksatus ajankohta sekä tarjottujen palveluiden määrän lisääntymisen tuomat kulut.

Hyvinvointitoimialan toimintakate maaliskuun loppuun mennessä oli 25,6 %  

Esittelijä hyvinvointijohtaja Joose Kemppainen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi maaliskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedoksi maaliskuun lopun mukaisen talousarvion toteutumisen.